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Instructions de facturation

Pattern Energy Group LP et ses sociétés affiliées disposent d’un système centralisé de réception et de traitement de toutes les factures. Suivez toutes les étapes pour assurer un traitement rapide et éviter les retards de paiement.

Étape 1: Entité légale et description des travaux

Toutes les factures doivent être adressées à la bonne entité juridique pour laquelle vous fournissez des services et une description claire du projet pour lequel vous facturez.

• Le type de travail effectué doit être inclus sur chaque facture (par exemple, numéro de matériel, description des produits et/ou services, quantités, prix unitaire, frais de transport et totaux) et les descriptions de projet telles que “divers” ou “divers” ne sont pas acceptable. Veuillez contacter la personne de Pattern qui a engagé vos services si vous n’êtes pas sûr de la description à utiliser.
• Le vendeur est responsable de toutes les taxes et droits d’importation à moins que l’acheteur n’ait expressément assumé par écrit l’obligation de payer ces frais.

Étape 2: Délai de paiement

Le Vendeur émettra une facture dans les dix (10) jours suivant la fin du mois au cours duquel les Produits ou Services ont été livrés.

L’Acheteur n’aura aucune responsabilité pour le paiement des factures qui ne sont pas émises dans les délais susmentionnés. Chaque facture sera due et exigible dans les quarante-cinq (45) jours suivant sa réception par l’Acheteur ou requise par convention.

Étape 3: Facture et bon de commande

Ne soumettez qu’une seule facture par projet (c.-à-d. ne facturez pas plusieurs projets ou bons de commande (PO) par facture).

Étape 4 : Numéro de facture unique

Les factures doivent être attribuées avec un numéro de facture unique. Le numéro de bon de commande et les dates de service doivent être clairement spécifiés sur la facture. Si vous ne connaissez pas votre numéro de bon de commande, demandez une copie à votre contact chez Pattern qui vous engage pour des services avant de soumettre la facture. soumettre toutes les factures pour paiement au format PDF par e-mail :
Pour les factures aux États-Unis et au Mexique, Envoyez, nous un e-mail
Termes et conditions aux États-Unis »
Pour les factures canadiennes, Envoyez, nous un e-mail
Termes et conditions canadiens » 

• les boîtes de réception des soumissions de factures ne sont pas surveillées pour les demandes de renseignements. Envoyez les demandes directement aux comptes fournisseurs. Cliquez ici pour envoyer Cliquez ici un e-mail.

Les factures peuvent également être envoyées par courrier à:

[Nom de l’entreprise et/ou de l’entité de projet associée]
 c/o Pattern Energy Group Services LP
Attention: Accounts Payable
1088 Sansome St.
San Francisco, CA 94111

FAQs

Quand suis-je payé via ACH?

Les ACH sont généralement traités tous les mercredis et ont une valeur datée de + 3 jours. En règle générale, les clients doivent recevoir le versement sur leur compte bancaire à la date de valeur. La date de valeur peut être trouvée dans la notification par e-mail de remise.

Je reçois un chèque dont je n’ai plus besoin. Quelle est la procédure de retour du chèque?

Le chèque doit être renvoyé par la poste à l’adresse ci-dessous avec une explication de la raison pour laquelle il n’est plus nécessaire. Après examen, nous annulerons le chèque et annulerons votre facture. Veuillez vous assurer d’inclure vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de plus d’informations.
Pattern Energy Group Services LP
Attn: Accounts Payable Dept
1088 Sansome St
San Francisco, CA 94111

Comment savoir si un paiement a été émis pour une facture?

Email: [email protected]

Où dois-je soumettre les factures pour traitement?

Les factures au format PDF doivent être soumises aux adresses e-mail suivantes :
Pour les factures américaines et mexicaines, envoyez- nous un e-mail
Pour les factures canadiennes, écrivez- nous

Les boîtes de réception ci-dessus ne sont pas surveillées pour les demandes de renseignements. Les demandes doivent être envoyées directement à Email Us . (Veuillez noter que ceci est réservé aux fournisseurs existants. Nous n’examinons ni ne répondons aux sollicitations ou aux demandes de nouveaux fournisseurs soumises à cet e-mail)

Comment puis-je recevoir une copie du bon de commande?

Envoyez la demande à votre contact Pattern par e-mail.

Comment puis-je obtenir des informations sur le statut de la facture/du paiement ?

Email: [email protected]

Où puis-je trouver mon numéro de fournisseur?

Email: [email protected]

Quand ma facture sera-t-elle payée?

Les factures sont généralement payées en fonction de la date d’échéance. Le client doit recevoir les paiements avant la date d’échéance de la facture. Les ACH sont généralement traités tous les mercredis et ont une valeur datée de 3 jours ouvrables. En règle générale, les clients doivent recevoir les fonds sur leur compte bancaire à la date de valeur. Notez que la date d’affichage varie également selon les banques du client lorsque les paiements sont affichés.

J’ai reçu le paiement via ACH. Comment puis-je savoir sur quelle facture appliquer le paiement?

Email: [email protected]

Qui dois-je contacter si j’ai des questions concernant le paiement?

Email: [email protected]

Ma facture a été rejetée pour entité de facturation incorrecte, que dois-je faire?

Révisez votre facture avec l’entité de facturation correcte demandée et renvoyez-la à l’une des adresses e-mail suivantes :

Pour les factures américaines et mexicaines, envoyez- nous un e-mail
Pour les factures canadiennes, envoyez- nous un e-mail

Ma facture a été rejetée pour référence de bon de commande manquante, que dois-je faire?

Révisez votre facture avec le numéro de bon de commande demandé et soumettez-la à l’une des adresses e-mail suivantes. Si vous ne connaissez pas le numéro de bon de commande, envoyez une demande à votre contact Pattern pour qu’il vous fournisse cette information.

Pour les factures américaines et mexicaines, envoyez- nous un e-mail
Pour les factures canadiennes, écrivez- nous

Dois-je soumettre un formulaire W-9 dûment rempli?

Oui, le formulaire W-9 est une information obligatoire pour tous les fournisseurs américains. Un numéro d’identification fiscale fédéral ou un numéro de sécurité sociale est requis pour se conformer aux réglementations fédérales et aux exigences de déclaration fiscale. Les informations sur le fournisseur doivent correspondre au(x) nom(s) du formulaire W-9. Les fournisseurs étrangers qui font des affaires peuvent avoir besoin de remplir le formulaire W-8.

Dois-je soumettre un chèque annulé pour ACH?

Oui, un chèque annulé est une information requise pour configurer ACH afin de garantir l’exactitude des informations bancaires saisies. Si le chèque annulé n’est pas disponible, fournissez une instruction bancaire ACH signée sur le papier à en-tête de l’entreprise ou une instruction de paiement de votre banque.

Quel est le délai de paiement standard de Pattern?

Le délai de paiement standard de Pattern est de 45 jours nets

Quelle est la méthode de paiement préférée de Pattern?

Le mode de paiement préféré de Pattern est ACH, où les fonds sont automatiquement déposés sur les informations bancaires que vous avez fournies.

Quel est le délai d’exécution pour la mise en place d’un fournisseur?

Le délai d’exécution pour la mise en place d’un fournisseur prend 24 à 48 heures après réception de toutes les informations requises. Cela peut prendre plus de temps pour les documents incomplets soumis.

Combien de temps faut-il pour que le chèque soit livré?

Le paiement par chèque peut prendre 5 à 7 jours pour la livraison. Des retards peuvent être attendus pendant la pandémie de Covid19. Nous encourageons nos fournisseurs à s’inscrire à ACH pour un délai d’exécution plus rapide et pour recevoir les paiements automatiquement. Email: [email protected]

Dois-je fournir un code Swift pour le paiement par virement?

Oui, le code Swift est une information requise pour le paiement par virement. Tout paiement par virement nécessitera des instructions de virement de votre banque. Le paiement par virement sera accordé à titre exceptionnel.

Mes informations bancaires sont-elles sécurisées?

Oui, vos informations bancaires sont des informations sensibles et il est de notre intérêt de garder toutes vos informations en toute sécurité.

Qui dois-je contacter pour mettre à jour les informations de mon profil de fournisseur?

Email: [email protected]

Comment puis-je demander la réactivation du fournisseur?

Email: [email protected]

 

J’ai reçu une demande par e-mail de Pattern pour apporter des corrections à mes formulaires de fournisseur, mais le lien e-mail fourni a expiré. Comment puis-je obtenir un nouveau lien?

Email: [email protected]

Comment puis-je soumettre une demande d’informations mises à jour sur le fournisseur?

Email: [email protected]

Comment utiliser le portail des fournisseurs?

Email: [email protected]

Je n’ai pas de chèque annulé. Quelles autres informations puis-je fournir pour m’inscrire à ACH?

Une instruction ACH signée avec le numéro d’acheminement complet et le numéro de compte bancaire écrit sur le papier à en-tête de votre entreprise ou l’instruction de paiement bancaire est acceptable à la place d’un chèque annulé.

J’ai reçu un email pour apporter une correction sur ma fiche Vendeur, que dois-je faire?

Si les formulaires du fournisseur manquent d’informations, vous recevrez un e-mail avec un lien pour fournir les informations manquantes. Veuillez apporter la correction demandée en utilisant le lien avant qu’il n’expire dans 7 jours ouvrables.

Comment apporter des modifications à mon compte bancaire?

Email: [email protected]

De quelles informations ai-je besoin pour m’assurer que je suis bien configuré en tant que fournisseur avec Pattern?

Lorsque vous recevez les instructions d’intégration du fournisseur, il vous sera demandé de remplir toutes les informations requises (formulaires du fournisseur, formulaires W9 et téléchargement de chèque annulé). Si quelque chose manque, vous serez averti par e-mail pour compléter ou fournir les informations manquantes.

J’ai oublié de joindre un chèque annulé, que faire?

Vous serez averti par e-mail avec un lien pour fournir une copie de votre chèque annulé.

Comment savoir si mon fournisseur a été créé?

Une fois que vos informations de fournisseur ont été saisies avec succès dans notre système et approuvées, vous recevrez un e-mail automatisé confirmant l’achèvement de l’enregistrement du fournisseur et le numéro de compte du fournisseur pour votre référence.

Comment puis-je soumettre une demande pour configurer un nouveau fournisseur?

Pour une nouvelle demande de fournisseur, veuillez envoyer la demande à votre contact Pattern. Votre contact Pattern lancera le processus en votre nom. Une fois votre demande reçue, vous recevrez un courriel avec un lien pour remplir les formulaires d’inscription en ligne. Assurez-vous de fournir des informations correctes ainsi que les documents nécessaires pour éviter les retards dans la configuration de votre compte fournisseur.

Qui dois-je contacter pour une demande générale de compte fournisseur?

Email: [email protected]

Que se passe-t-il si notre organisation a changé de nom commercial, quelle est l’exigence?

Email: [email protected]

Lorsque vous remplissez le formulaire W9, mon entreprise est une SARL unipersonnelle ou un propriétaire unique qui m’appartient et qui n’est pas prise en compte aux fins de l’impôt américain, que dois-je saisir à la section ou à la ligne 1 et à la section ou à la ligne 2?

Email: [email protected]

Notre organisation a été certifiée par l’IRS comme exonérée d’impôt, où vais-je saisir les informations dans le formulaire W9 ?

Le portail des vendeurs est en construction. veuillez nous envoyer un e-mail à [email protected]