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Portal de proveedores
Aquí encontrará los formularios y la información que necesita:
- Comprobar el estado de las facturas y los pagos
- Solicitud de conciliación de extractos
Condiciones contractuales
Haga clic aquí para acceder a nuestro portal de proveedores.
Instrucciones de facturación
Pattern Energy Group LP y sus filiales tienen un sistema centralizado de recepción y procesamiento de todas las facturas. Siga todos los pasos para garantizar una tramitación rápida y evitar retrasos en los pagos.
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Todas las facturas deben ir dirigidas a la entidad jurídica correcta para la que presta sus servicios y contener una descripción clara del proyecto por el que factura.
- En cada factura debe figurar el tipo de trabajo realizado (por ejemplo, número de material, descripción de los Productos y/o Servicios, cantidades, precio unitario, gastos de transporte y totales), y no son aceptables descripciones de proyectos como «varios» o «diversos». Póngase en contacto con la persona de Pattern que contrató sus servicios si no está seguro de la descripción que debe utilizarse.
- El Vendedor es responsable de todos y cada uno de los impuestos y derechos de importación, a menos que el Comprador haya asumido expresamente por escrito la obligación de pagar dichos costes.
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El Vendedor emitirá una factura dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del mes de entrega de los Productos o Servicios.
El Comprador no será responsable del pago de ninguna factura que no se emita dentro del plazo anteriormente mencionado. Cada factura vencerá y será pagadera cuarenta y cinco (45) días después de su recepción por parte del Comprador o cuando así se requiera por acuerdo.
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Presente una sola factura por proyecto (es decir, no facture varios proyectos u órdenes de compra por factura).
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Las facturas deben asignarse con un número de factura único. El número de pedido y las fechas del servicio deben especificarse claramente en la factura. Si no conoce su número de pedido, solicite una copia a su contacto en Pattern que le contrata los servicios antes de presentar la factura. Envíe todas las facturas para su pago en formato PDF por correo electrónico:
Para facturas de EE.UU. y México,
Envíenos un correo electrónico
Condiciones generales estadounidenses «
Para facturas canadienses,
Envíenos un correo electrónico
Condiciones generales canadienses «
- Las bandejas de entrada de los envíos de facturas no se controlan para las consultas. Envíe sus consultas directamente a Cuentas a Pagar.
Haga clic aquí
para enviar un correo electrónico.
Las facturas también pueden enviarse por correo a:
[Nombre de la empresa y/o entidad relacionada con el proyecto]
c/o Pattern Energy Group Services LP
A la atención de Cuentas a Pagar
1088 Sansome St.
San Francisco, CA 94111 - Las bandejas de entrada de los envíos de facturas no se controlan para las consultas. Envíe sus consultas directamente a Cuentas a Pagar.
Preguntas frecuentes
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Las ACH suelen procesarse todos los miércoles y tienen fecha de valor más tres días. Normalmente, los clientes deben recibir la remesa en la cuenta bancaria en la fecha valor. La fecha valor figura en la notificación de la remesa por correo electrónico.
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El cheque debe devolverse por correo a la dirección que figura a continuación con una explicación de por qué ya no es necesario. Después de revisarlo, anularemos el cheque y cancelaremos su factura. Por favor, asegúrese de incluir su información de contacto en caso de que necesitemos más información.
Pattern Energy Group Services LP
Attn: Accounts Payable Dept
1088 Sansome St
San Francisco, CA 94111 -
Póngase en contacto con
[email protected]
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Las facturas en formato PDF deben enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico:
Para facturas de EE.UU. y México,
Envíenos un correo electrónico
Para facturas de Canadá
Envíenos un correo electrónico
Las bandejas de entrada de arriba no se controlan en busca de consultas. Las consultas deben enviarse directamente a Envíenos un correo electrónico. (Tenga en cuenta que esta información es sólo para uso de los proveedores actuales. No revisamos ni respondemos a solicitudes o consultas de nuevos proveedores enviadas a este correo electrónico).
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Póngase en contacto con la persona de Pattern que contrató sus servicios.
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Póngase en contacto con
[email protected]
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Póngase en contacto con
[email protected]
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Las facturas suelen pagarse en función de la fecha de vencimiento. El proveedor debe recibir los pagos antes de la fecha de vencimiento de la factura. Las ACH se procesan normalmente todos los miércoles y tienen una fecha de valor de tres días laborables. Normalmente, los clientes deberían recibir los fondos en la cuenta bancaria en la fecha valor. Tenga en cuenta que la fecha de contabilización también varía según los bancos de los proveedores cuando se contabilizan los pagos.
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Si ha recibido una remesa ACH, debería haber recibido una notificación por correo electrónico (enviada a la dirección de correo electrónico que figura en el paquete de proveedor que nos facilitó) con un aviso de pago que contiene los detalles de la factura. Póngase en contacto con
[email protected]
si tiene alguna pregunta. -
Si tiene preguntas sobre el pago de sus facturas, póngase en contacto con Cuentas por Pagar
Haga clic aquí
o llame al +1 (415) 283-4000. -
Revise su factura con la entidad de facturación correcta solicitada y vuelva a enviarla a una de las siguientes direcciones de correo electrónico:
Para facturas de EE.UU. y México
Envíenos un correo electrónico
Para facturas de Canadá
Envíenos un correo electrónico
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Revise su factura con el número de pedido solicitado y vuelva a enviarla a una de las siguientes direcciones de correo electrónico. Si no conoce el número de pedido, envíe una solicitud a su contacto de Pattern para que le facilite esta información.
Para facturas de EE.UU. y México,
Envíenos un correo electrónico
Para facturas de Canadá
Envíenos un correo electrónico
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Sí, el formulario W-9 es información obligatoria para todos los proveedores estadounidenses. Se requiere un número de identificación fiscal federal o del Seguro Social para cumplir la normativa federal y los requisitos de declaración de impuestos. Los datos del proveedor deben coincidir con los del formulario W-9. A los proveedores extranjeros que hagan negocios se les puede exigir que rellenen un formulario W-8.
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Sí, un cheque anulado es información necesaria para configurar ACH para garantizar la exactitud de la información bancaria introducida. Si no dispone de un cheque anulado, facilite una instrucción bancaria ACH firmada con el membrete de la empresa o una instrucción de pago de su banco.
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El plazo de pago estándar de Pattern es de 45 días netos.
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El método de pago preferido de Pattern es ACH, en el que los fondos se depositan automáticamente en la información bancaria que nos facilite.
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El plazo para establecer un proveedor es de 24-48 horas una vez recibida toda la información necesaria. La presentación de documentos incompletos causará retrasos.
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El pago por cheque puede tardar entre 5 y 7 días en llegar. Pueden producirse retrasos debido a la pandemia de Covid-19. Animamos a nuestros proveedores a suscribirse a ACH para agilizar los plazos y recibir los pagos automáticamente.
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Sí, el código swift es una información obligatoria para el pago por transferencia bancaria. Todos los pagos por transferencia requieren instrucciones de su banco. El pago por transferencia se concederá con carácter excepcional.
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Sí, su información bancaria es información sensible y nos interesa mantener toda su información segura y protegida.
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Póngase en contacto con
[email protected]
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Como parte de las mejores prácticas de Pattern AP, desactivamos a los proveedores sin actividad de pago en los últimos 18 meses. Si necesita reactivar su cuenta, deberá rellenar nuevos formularios para asegurarnos de que disponemos de la información más actualizada. Póngase en contacto con
[email protected]
para reactivar -
Envíe su solicitud de nuevo enlace a Cuentas por Pagar
Haga clic aquí
. Una vez recibida su solicitud, se le enviará un nuevo correo electrónico con un enlace que le permitirá actualizar la información del proveedor. -
El portal está en construcción, póngase en contacto con
[email protected]
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En lugar de un cheque anulado, se acepta una instrucción ACH firmada con el número de ruta completo y el número de cuenta bancaria escrito en papel con membrete de su empresa o una instrucción de pago bancaria.
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Si falta información en los formularios de los proveedores, recibirá un correo electrónico con un enlace para proporcionar la información que falta. Por favor, realice la corrección solicitada utilizando el enlace antes de que caduque en siete días laborables.
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Para actualizar su cuenta bancaria, póngase en contacto con
[email protected]
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Cuando reciba las instrucciones de incorporación de proveedores, se le pedirá que complete toda la información requerida (formularios de proveedores, formularios W9 y carga de cheques anulados). Si falta algo, se le notificará por correo electrónico para que complete o facilite la información que falte.
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Se le notificará por correo electrónico con un enlace para que proporcione una copia de su cheque anulado.
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Una vez que su información de vendedor haya sido introducida correctamente en nuestro sistema y aprobada, recibirá un correo electrónico automático confirmando la finalización del registro de vendedor y el número de cuenta de vendedor para su referencia.
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Para darse de alta en nuestro sistema como nuevo proveedor, póngase en contacto con la persona de Pattern que le contrató los servicios. Su contacto de Pattern iniciará el proceso en su nombre. Una vez recibida su solicitud, recibirá un correo electrónico con un enlace para rellenar los formularios de inscripción en línea. Asegúrese de proporcionar la información correcta, así como los documentos necesarios para evitar retrasos en la creación de su cuenta de proveedor.
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Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de configuración de proveedores enviando su consulta a Cuentas a Pagar
Haga clic aquí
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Para un cambio de nombre de negocio con el mismo número de identificación fiscal federal, por favor vaya a nuestro sitio del Portal de Vendedores de Pattern Energy y seleccione la opción «Para hacer cambios en el perfil de vendedor existente» para llenar un formulario para el nombre de negocio modificado.
Para un cambio de razón social con un número de identificación fiscal diferente, debe crearse un nuevo ID de cuenta de proveedor. Por favor, vaya al sitio de Pattern Energy’s Vendor Portal, seleccione la opción «Para el nombre de la nueva empresa y nuevos cambios de identificación fiscal» para solicitar los formularios de inscripción.
Si se da cualquier otro caso, envíe su consulta a Cuentas a Pagar.
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Introduzca su nombre individual en la sección/línea 1, el nombre de la empresa en la sección/línea 2 y marque la casilla «Individual/Sole Proprietor/Single-Member LLC» en la sección/línea 3.
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En la sección 3 del formulario W-9, marque la casilla «Otros», seleccione el tipo de impuesto exento en la flecha desplegable y seleccione el tipo apropiado en función de su organización.
Gracias por apoyar la eficacia de nuestros procedimientos de pago. Si tiene preguntas sobre el pago de sus facturas, póngase en contacto con Cuentas a Pagar haciendo clic aquí, o llamando al +1 (415) 283-4000.
Para cualquier duda u orientación, póngase en contacto con [email protected].
Tenga en cuenta que este contenido, portal e información de contacto son para uso exclusivo de los proveedores existentes. Las solicitudes o consultas de nuevos proveedores enviadas a este portal o a estos correos electrónicos no se revisarán.